Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 11
DNES: 458
TÝŽDEŇ: 4581
CELKOM: 1908755
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 22-05-006 - informačné vitríny, stojany, LED osvetlenie, erb mesta |
3 128,40 EUR |
ALUPROJEKT s. r. o. Mesto Poltár |
| 24.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 6622203283 - poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
48,00 EUR |
Slovak Telekom Mesto Poltár |
| 24.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 220010 - zber a odvoz odpadu |
1 721,45 EUR |
EKORECYKLING Slovensko Mesto Poltár |
| 24.05.2022 |
Prijatá faktúra č.2222902558 - látka, špendlíky, zips |
37,49 EUR |
Textil LUX Mesto Poltár |
| 24.05.2022 |
Prijatá faktúra č.8305556201 - poplatky za telekomunikačné služby |
300,68 EUR |
Slovak Telekom Mesto Poltár |
| 24.05.2022 |
Prijatá faktúra č. VF-N073/22 - služby spojené s užívaním nebytových priestorov |
262,32 EUR |
Spojená škola Mesto Poltár |
| 24.05.2022 |
Prijatá faktúra č.VF-N074/22 - služby spojené s užívaním nebytových priestorov máj 2022 |
239,84 EUR |
Spojená škola Mesto Poltár |
| 24.05.2022 |
Prijatá faktúra č.202200051 - mäso, MŠ, Sklárska |
261,00 EUR |
Roman Michálek Mesto Poltár |
| 23.05.2022 |
Prijatá faktúra č.2202055 - chleby, MŠ, Sklárska |
102,42 EUR |
Pekáreň MIVE Pek Mesto Poltár |
| 23.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 5222133361 - swich, kabeláž, disk, SD karta, USB |
0,00 EUR |
Alza.sk s.r.o. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č.0010348001 - TSP |
17,90 EUR |
Orange Slovensko a.s. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č.0202205131 - lekársky nález |
6,97 EUR |
MUDr. Miroslav Garaj Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 5222176485 - predlžovacie káble |
0,00 EUR |
Alza.sk s.r.o. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 9001510296 - poštové služby za apríl 2022 |
1 970,65 EUR |
Slovenská pošta a.s . Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. zal0696/2022 - reklamné predmety |
286,50 EUR |
Sketch BA s.r.o. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 202205049 - zástava SR |
0,00 EUR |
REMOS spol. s. r. o. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č.230209715 - potraviny, MŠ, Sklárska |
244,85 EUR |
INMEDIA, spol. s r.o. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 4591667933 - EVO Diesel |
129,34 EUR |
Slovnaft, a. s. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č.4320052383 - zálohová platba za pripojovací poplatok |
78,90 EUR |
Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 4320052384 - zálohová platba za pripojovací poplatok |
78,90 EUR |
Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č.4320052382 - zálohová platba za pripojovací poplatok |
78,90 EUR |
Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č.2281000230 - magnetická tabuľa, stavebnica, MŠ, Kanadská |
434,21 EUR |
EduPoint s. r. o. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 2022/04002 - ZP |
15,93 EUR |
TOP SAMBESI s.r.o. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 2022/04003 - ZP |
47,79 EUR |
TOP SAMBESI s.r.o. Mesto Poltár |
| 17.05.2022 |
Prijatá faktúra č. 226660465 - hracie prvky na detské ihrisko |
1 391,43 EUR |
Sport - potreby.sk Mesto Poltár |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
