Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 10
DNES: 310
TÝŽDEŇ: 7138
CELKOM: 829270
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 19800091 - Rekonštrukcia MK v meste Poltár - mestská časť Zelené, Podhorská |
165 985,86 EUR |
RENOVIA, s.r.o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 863896739 - opakované dodávky zemného plynu |
3 845,00 EUR |
SPP Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 198510113 - Lusonol - Borovica |
115,90 EUR |
PARAPETROL a.s. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 2019142 - preprava osôb na futbalový zápas 31.8.2019 |
310,80 EUR |
JJ.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA., s.r.o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 2019139 - preprava osôb na futbalový zápas 29.8.2019 |
396,00 EUR |
JJ.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA., s.r.o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 2019136 preprava osôb na futbalový zápas 25.8.2019 |
300,00 EUR |
JJ.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA., s.r.o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 2019133 - preprava osôb na futbalový zápas 18.8.2019 |
238,80 EUR |
JJ.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA., s.r.o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 2019145 - preprava osôb na futbalový zápas 1. 9. 2019 |
248,40 EUR |
JJ.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA., s.r.o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. SR 19020174 - dávkovače toaletného papiera, mydla a uterákov |
108,00 EUR |
Ille papier servis SK, s. r. o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 20191035 - Finančný spravodaj |
39,90 EUR |
TIRNA, vydavateľské družstvo Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 147/2019 - prefakturácia elektroinštalačných prác v školskej jedálni ZŠ, Slobody |
820,00 EUR |
Mestský podnik služieb Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 146/2019 - prefakturáciía formy na lavičky |
618,00 EUR |
Mestský podnik služieb Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 190008742 -internet RAPID |
15,90 EUR |
Ma - NET Team, s.r.o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 1560006283 - matričné tlačivá |
128,52 EUR |
Centrum polygrafických služieb Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 2019/403 - kontrola hasiacich prístrojov |
162,60 EUR |
Miroslav Jackuliak NOVHAS Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 1901403708 - potraviny |
329,29 EUR |
ATC -JR, s.r.o. Mesto Poltár |
| 05.09.2019 |
Prijatá faktúra č. 190343941 - kamera, statív, SD karta |
272,30 EUR |
Alza.sk s.r.o. Mesto Poltár |
| 28.08.2019 |
Fa č. 147/2019 - elektroinštalačné práce Školská jedáleň ZŠ, Slobody |
820,00 EUR |
Mestský podnik služieb Mesto Poltár |
| 28.08.2019 |
Prijatá faktúra č. 2019104826 - chlieb MŠ, Sklárska |
13,33 EUR |
Ján BOBRO-Pekáreň Hriňová Mesto Poltár |
| 28.08.2019 |
Prijatá faktúra č. 190100429 - ovocie a zelenina |
49,63 EUR |
Globactive s. r. o. Mesto Poltár |
| 28.08.2019 |
Prijatá faktúra č. 2019104620 - hniezda osie škoricové |
4,13 EUR |
Ján BOBRO-Pekáreň Hriňová Mesto Poltár |
| 28.08.2019 |
Prijatá faktúra č.201900003 - bravčové stehno, šunka |
27,83 EUR |
Mäsiareň u Romana, Roman Michálek Mesto Poltár |
| 28.08.2019 |
Prijatá faktúra č. 11892763 - hydroizolácia cementová kryštalická KRYŠTÁL |
52,80 EUR |
Gipsol a.s. Mesto Poltár |
| 28.08.2019 |
Prijatá faktúra č. 143/2019 - práce na ZŠ, Ul. slobody oprava elektriny v školskej jedálni |
3 706,07 EUR |
Mestský podnik služieb Mesto Poltár |
| 28.08.2019 |
Prijatá faktúra č. 99477733 -. odborný mesačník PaM |
38,00 EUR |
Poradca s.r.o. Mesto Poltár |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
