Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 22
DNES: 483
TÝŽDEŇ: 483
CELKOM: 1746892
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 2042021 - chodník Fučíkova SO.03 |
32 397,30 EUR |
Technické služby Poltár, s.r.o. Mesto Poltár |
| 30.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 200059/21 - za účasť na online seminári Rozpočet a vykonávanie zmien v rozpočte |
50,00 EUR |
Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Mesto Poltár |
| 30.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 99/2021 - prehliadky a skúšky spotrebičov MŠ Sklárska a gamatiek v knižnici, mer |
85,00 EUR |
Ing. Igor Račko Mesto Poltár |
| 30.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 100/2021 - prehliadky a skúšky PZ a rozvodu ZP od Gk DN 25 po Gk DN 15 pred kotla |
70,00 EUR |
Ing. Igor Račko Mesto Poltár |
| 30.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 210101399 - vajcia, zemiaky, mrkva, petržlen, zeler, kaleráb, banány, jablká, par |
637,20 EUR |
Globactive s. r. o. Mesto Poltár |
| 30.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 2021108601 - chlieb pšenično-ražný krájaný |
62,44 EUR |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. VF-N126/21 - nájomné za mesiac november 2021 |
262,32 EUR |
Spojená škola Poltár Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 32102902 - figúrky do betlehema - 150 cm |
4 450,80 EUR |
SANCTUS s.r.o. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 1022100794 - vyjadrenie k IS 1200/10/2021 pre stavbu: CYKLOTRASA - Poltár, zmena |
16,40 EUR |
ANTIK Telecom s.r.o. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 9215771942 - dodávka a distribúcia elektriny - miesto odberu Zelené 37/1MOP |
344,40 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 9215771937 - dodávka a distribúcia elektriny - miesto odberu Fučíkova 1/MOP |
196,16 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 9215771935 - dodávka a distribúcia elektriny - miesto odberu Nová 13/MOP |
104,69 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 9215771932 - dodávka a distribúcia elektriny - miesto odberu Sklárska 34 |
470,41 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 2021214030 - posúdenie dokumentácie a vykonanie úradnej skúšky vyhradených techn |
326,40 EUR |
Technická inšpekcia, a. s. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 210794 - Vývoz VOK |
116,76 EUR |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 210101038 - servis kuchynského kompostéra v MŠ Sklárska 34, Poltár - č. E1904101 |
739,84 EUR |
NATURTREND s.r..o. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 21027 - kuchyňa spodná vrátane dresu a spotrebičov, zasklená vitrína, vitrína na |
14 400,00 EUR |
Nábytok Hriň s.r.o. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 442021 - odstránenie netesnosti v archíve v komunitnom centre - inštalačný materi |
97,00 EUR |
Peter Výberčí Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 432021 - oprava v plynovej kotolni v komunitnom centre - drôtový termostat, čerpa |
252,00 EUR |
Peter Výberčí Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 422021 - spustenie kotolní do vykurovacej sezóny |
120,00 EUR |
Peter Výberčí Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 2021/088 - pasport dopravného značenia |
130,00 EUR |
MANAGER plus, s.r.o. Mesto Poltár |
| 26.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 0202111191 - lekársky nález |
6,97 EUR |
Garaj Miroslav, MUDr. Mesto Poltár |
| 25.11.2021 |
Prijatá faktúra č. VF-N125/21 - nájomné za mesiac november 2021 |
239,84 EUR |
Spojená škola Poltár Mesto Poltár |
| 25.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 0022020346 - preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny |
123,00 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár |
| 25.11.2021 |
Prijatá faktúra č. 5305748511 - preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny |
5,00 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
