Mesto Poltár - Zjednodušená verzia stránok
Mesto
- Číslo faktúry:
- DF2023/1055
- Číslo objednávky:
- 2023/586
- Popis plnenia:
- Toaletný papier + utierky do polikliniky
- Cena:
- 590,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Poltár - MsÚ
- IČO:
- 00316342
- DIČ:
- 2021250968
- Adresa:
- Železničná 489/1 ,Poltár ,98701
- Telefón:
- +421474308423
- E-mail:
- mesto@poltar.sk
- Web:
- www.poltar.sk
- Dodávateľ:
-
- LEMI BB s.r.o.
- IČO:
- 45724148
- DIČ:
- 2023103181
- Adresa:
- Karpatská 4, Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 28. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
-
3. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 12. 2023
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 20. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 1. 2024