Mesto Poltár - Zjednodušená verzia stránok
Mesto
- Číslo faktúry:
- DF2023/1059
- Číslo objednávky:
- 2023/587
- Popis plnenia:
- Elektroinštalačný a spojovací materiál
- Cena:
- 4 744,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Poltár - MsÚ
- IČO:
- 00316342
- DIČ:
- 2021250968
- Adresa:
- Železničná 489/1 ,Poltár ,98701
- Telefón:
- +421474308423
- E-mail:
- mesto@poltar.sk
- Web:
- www.poltar.sk
- Dodávateľ:
-
- Ing. Dušan Nociar PROMaR
- IČO:
- 10868089
- Adresa:
- Školská 745, 98701 Poltár
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
-
4. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 21. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 1. 2024