Mesto Poltár - Zjednodušená verzia stránok
Mesto
- Číslo faktúry:
- DF2024/1271
- Číslo objednávky:
- 2024/610
- Popis plnenia:
- Revízie a čistenie komínov a dymovodov
- Cena:
- 421,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Poltár - MsÚ
- IČO:
- 00316342
- DIČ:
- 2021250968
- Adresa:
- Železničná 489/1 ,Poltár ,98701
- Telefón:
- +421474308423
- E-mail:
- mesto@poltar.sk
- Web:
- www.poltar.sk
- Dodávateľ:
-
- Roman Katreniak
- IČO:
- 44269404
- Adresa:
- Fučíkova 626/15, 98701 Poltár
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
-
9. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 12. 2024
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 19. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 1. 2025