Poltár - Zjednodušená verzia stránok
Mesto
- Číslo faktúry:
- DF2025/342
- Číslo objednávky:
- 2025/168
- Popis plnenia:
- Dopravné náklady za účelom školenia príslušníkov MsP
- Cena:
- 295,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Poltár - MsÚ
- IČO:
- 00316342
- DIČ:
- 2021250968
- Adresa:
- Železničná 489/1 ,Poltár ,98701
- Telefón:
- +421474308423
- E-mail:
- mesto@poltar.sk
- Web:
- www.poltar.sk
- Dodávateľ:
-
- STRIMM s.r.o.
- IČO:
- 52094545
- DIČ:
- 2120888825
- Adresa:
- Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 14. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
-
21. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 25. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 14. 4. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 10. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 5. 2025