Mesto Poltár - Zjednodušená verzia stránok
Mesto
- Číslo faktúry:
- DF2025/674
- Číslo objednávky:
- 2025/332
- Popis plnenia:
- Výmena pokazenej kamery- športová hala
- Cena:
- 474,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Mesto Poltár - MsÚ
- IČO:
- 00316342
- DIČ:
- 2021250968
- Adresa:
- Železničná 489/1 ,Poltár ,98701
- Telefón:
- +421474308423
- E-mail:
- mesto@poltar.sk
- Web:
- www.poltar.sk
- Dodávateľ:
-
- Ma-NET Team s. r. o.
- IČO:
- 43914365
- Adresa:
- Školská 755/20, 98701 Poltár
- Dátum doručenia:
- 7. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
-
17. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 17. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2025
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 3. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 7. 2025