MestoPoltár
S účinnosťou od 31. marca 2022 sa pre všetky povinné osoby, ktoré sú definované ako povinné osoby v znení § 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v ďalšej časti textu iba ako „zákon“), sa zaviedlo jednotné miesto publikovania zmluvy, ktorým je výlučne Centrálny register zmlúv.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 4748061778 Biznis Partner 1.2.2013-28.2.2013 |
322,18 EUR |
Slovak Telekom, a. s. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 97448061780 telekomunikačné služby 1.2.2013 - 28.2.2013 |
129,92 EUR |
Slovak Telekom, a. s. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 1 355 000 962 stravné lístky |
3 003,98 EUR |
VAŠA Slovensko, s.r.o. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 31 čistiace prostriedky |
74,06 EUR |
Gabriel Sanisló MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 41/2013 prefakturácia materiálu na stavbu poliklinika Fa č. F200013/13 |
36 739,10 EUR |
Mestský podnik služieb MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 42/2013 prefakturácia, FA č. 13100027 materiál dodaný na stavbu Polikliniky |
14 565,90 EUR |
Mestský podnik služieb MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 43/2013 - Stavebný materiál - poliklinika Poltár |
4 055,96 EUR |
Mestský podnik služieb MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 44/2013 - Stavebný materiál - poliklinika Poltár |
3 136,64 EUR |
Mestský podnik služieb MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 45/2013 - Stavebný materiál - poliklinika Poltár |
5 159,96 EUR |
Mestský podnik služieb MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 46/2013 - Stavebný materiál - poliklinika Poltár |
3 803,22 EUR |
Mestský podnik služieb MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 120130885 Samsung MLT-D1052ML 1910, renovovaný toner Samsung |
91,91 EUR |
Z+M SERVIS. spol. s.r.o MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 2013/5 tovar MŠ Sklárska 34 |
176,50 EUR |
JADACH s.r.o. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 1301401148 tovar MŠ Sklárska 34 |
51,74 EUR |
ATC-JR, s.r.o. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 136075 Zneškodnenie odpadu 02/2013 |
2 349,42 EUR |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 136074 Vývoz kom. odpadu 02/2013 |
2 330,58 EUR |
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 24/2013- prehliadka PZ a rozvodu plyn. kotolňa MŠ Kanadská |
55,50 EUR |
Ing. Igor Račko MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 9000659357 poštové služby za február 2013 |
782,45 EUR |
Slovenská pošta a.s. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 2013565 HP 300XL Tri-colour ORINK,HP 300XL Black ORINK, UPS- kurier. |
40,98 EUR |
ORINK SLOVAKIA s.r.o. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 16. 3. 2013 |
Prijatá faktúra č. 6000082299 tovar MŠ Sklárska |
106,16 EUR |
KOLIBA Trade,s.r.o. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 28. 2. 2013 |
faktúra podľa zmluvy PNZ-P40007/10.00 |
15,00 EUR |
Slovenský pozemkový fond MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 28. 2. 2013 |
záloha |
12,06 EUR |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 28. 2. 2013 |
Fakt. za poskytovanie právnych služieb |
370,00 EUR |
JUDr. Iveta Bračoková - advokátka MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 28. 2. 2013 |
tovar do šk.jedálne - Sklárska 34 |
19,20 EUR |
Tatranská mliekareň MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 25. 2. 2013 |
Tovar - ŠJ-MŠ Sklárska 34 |
113,71 EUR |
KOLIBA Trade,s.r.o. MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
| 25. 2. 2013 |
Prijatá faktúra č. 120130924- toner |
130,20 EUR |
Z+M SERVIS. spol. s.r.o MESTO POLTÁR, Železničná 489/1, Poltár |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7 | 8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27
|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 |
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.
Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:1126
TÝŽDEŇ:2630
CELKOM:4151532
