MestoPoltár
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 8. 6. 2012 |
PHM |
754,33 EUR |
Slovnaft, a.s. Bratislava Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 8. 6. 2012 |
spotreba plynu |
574,00 EUR |
SPP SPP |
| 8. 6. 2012 |
štrkopiesok |
179,56 EUR |
Ipeľské štrkopiesky s.r.o. Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 8. 6. 2012 |
oleje,filtre |
32,05 EUR |
Uniagro Zvolenská Slatina Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 8. 6. 2012 |
nájomné za oceľové fľaše |
2,95 EUR |
LINDE Gas k.s. Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 8. 6. 2012 |
olej |
32,66 EUR |
Austro Servis s.r.o. , Kalinovo Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 8. 6. 2012 |
telef.poplatky - MsPS |
44,30 EUR |
Orange Slovensko a.s. Orange Slovensko a.s. |
| 8. 6. 2012 |
skúšky - gamatky |
72,20 EUR |
Ing. Igor Račko, Poltár Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 8. 6. 2012 |
stravné lístky |
1 180,01 EUR |
VAŠA Slovensko, s.r.o. VAŠA Slovensko, s.r.o. |
| 8. 6. 2012 |
spotreba plynu |
574,00 EUR |
SPP SPP |
| 8. 6. 2012 |
telef.poplatky - MsPS |
40,93 EUR |
Slovak Telekom Slovak Telekom |
| 8. 6. 2012 |
kamenivo |
414,12 EUR |
Ipeľské štrkopiesky s.r.o. Lučenec Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
údržba MK |
273,60 EUR |
Farma Petronela- Melicherčík Milan Petrovec Farma Petronela- Melicherčík Milan Petrovec |
| 19. 4. 2012 |
PHM |
971,45 EUR |
Slovnaft, a.s. Bratislava Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
telef.poplatky - MsPS |
59,74 EUR |
ORANGE a.s. Slovensko Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
prenájom fliaš |
220,80 EUR |
LINDE Gas k.s. Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
prenájom fliaš |
110,40 EUR |
LINDE Gas k.s. Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
telefónne poplatky - MsPS |
22,39 EUR |
Slovak Telecom, a.s. Bratislava Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
Stravné lístky |
1 089,47 EUR |
VAŠA Slovensko, s.r.o. Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
spotreba el.energie - mesačná záloha |
590,00 EUR |
SSE Lučenec Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
mesačný poplatok - sonda |
30,00 EUR |
Uniagro Zvolenská Slatina s.r.o. Zvolenská Slatina Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 19. 4. 2012 |
PHM |
901,37 EUR |
Slovnaft, a.s. Bratislava Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 23. 3. 2012 |
mesačný poplatok |
30,00 EUR |
Uniagro Zvolenská Slatina s.r.o. Zvolenská Slatina Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 23. 3. 2012 |
systémová údržba |
134,96 EUR |
MADO spol. s.r.o. 1. mája 966 Žilina Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
| 23. 3. 2012 |
systémová údržba |
87,64 EUR |
HOUR s.r.o. Žilina Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3
|
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 |
30
|
1
|
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.
Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:90
TÝŽDEŇ:7475
CELKOM:3590752
